MB-310問題と解答 & Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant最新問題 - Royalholidayclubbed

 

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それはRoyalholidayclubbedのMB-310問題と解答問題集です。

試験の準備をするためにRoyalholidayclubbedのMicrosoftのMB-310 - Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant問題と解答試験トレーニング資料を買うのは冒険的行為と思ったとしたら、あなたの人生の全てが冒険なことになります。 これは多くの受験生に証明された事実です。MicrosoftのMB-310 テスト問題集認定試験を受験するあなたは、試験に合格する自信を持たないですか。

IT認定試験の中でどんな試験を受けても、RoyalholidayclubbedのMB-310問題と解答試験参考資料はあなたに大きなヘルプを与えることができます。それは RoyalholidayclubbedのMB-310問題と解答問題集には実際の試験に出題される可能性がある問題をすべて含んでいて、しかもあなたをよりよく問題を理解させるように詳しい解析を与えますから。真剣にRoyalholidayclubbedのMicrosoft MB-310問題と解答問題集を勉強する限り、受験したい試験に楽に合格することができるということです。

その中で、Microsoft MB-310問題と解答認定試験は最も重要な一つです。

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MB-310 PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
You are a functional consultant for Contoso Entertainment System USA (USMF).
You plan to run several reports in USMF that list all the write-off transactions.
You need to replace the write-off reason used by the system for USMF to use a reason of "Bad debts.
To complete this task, sign in to the Dynamics 365 portal.
Answer:
See explanation below.
Explanation
You need to add a write-off reason for USMF and set it as the default.
* Go to Navigation pane > Modules > Credit and collections > Setup > Accounts receivable parameters.
* Click the Collections tab.
* Click the Edit icon in the Write-Off section.
* Add a new Write-Off reason if it doesn't exist.
* Tick the "Default" checkbox next to the new Write-Off reason.
* Click the Save button to save the changes.

QUESTION NO: 2
A client has unique accounting needs that sometimes require posting definitions.
You need to implement posting definitions.
In which situation should you implement posting definitions?
A. when financial dimensions need to default from the vendor record onto an invoice
B. when creating multiple balanced ledger entries based on transaction types or accounts
C. when only certain dimensions are allowed to post with certain mam account combinations
D. when the system needs to automatically post a transaction to the accounts receivable account on invoice posting
Answer: D

QUESTION NO: 3
A client uses Dynamics 365 for Finance and Operations for accounts receivable.
You need to configure the method of payment to enforce the accounts receivable clerk to enter the wire number for the received electronic payment.
Which item should you set up as mandatory?
A. Select Deposit slip
B. Select Payment ID
C. Select bank transaction type
D. Select payment reference
Answer: D

QUESTION NO: 4
A client has multiple legal entities set up in Dynamics 365 for Finance and Operations. All companies and data reside in Finance and Operations, The client currently uses a separate reporting tool to perform their financial consolidation and eliminations, They want to use Finance and
Operations instead.
You need to configure the system and correctly perform eliminations.
Solution: Create a separate company in which you manually create the eliminations. Then, use that company in Financial reporting or in the consolidation process.
Does the solution meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: A
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-
operations/financials/budgeting/consolidation-elimination

QUESTION NO: 5
You are configuring the Accounts payable module for a company.
The company needs to set a limit on the charges they will pay for specific items.
You need to set up the limit for charges.
Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
A. Enter the maximum amount when you set up the charges code.
B. Use budget control with the specified charges code.
C. Define the maximum charge amount on the vendor record.
D. Enable invoice matching validation in the Accounts payable parameters.
E. Set the maximum charge amount in the Accounts payable parameters,
Answer: A,D

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Updated: May 28, 2022

 

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Revised: 21 Oct 2007

 

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